1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1072-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 7070,66 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida 26.7 MTS. MANGUERA PLANZA 1" 01 TEE PVC 32 MM 01 CODO PVC 32 MM 09 TEE PL 1" X 1/2" 02 UNION PLANZA 1 " 01 LIJA FIERRO 01 PVC 32 MM x6 mts. 01 TERMINAL HI PVC 32 MM 01 PAR TERMINAL PL 1" 02 TIRAS PVC 32 MM 01 LLAVE PASO 32 MM - METAL 02 TERMINAL HE PVC 32 MM   $ 37.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.214 $ 37.214

Total Neto	$ 37.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.071
TOTAL OC	$ 44.285