1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1077-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE GOTERAS, BAÑOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 87815,12606 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora juan lobos solar EIRL Razón Social CONSTRUCTORA JUAN HERNAN LOBOS SOLAR E I R L R.U.T. 52.004.807-3 Sucursal constructora juan lobos solar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.185 $ 462.185

Total Neto	$ 462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.815
TOTAL OC	$ 550.000