1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1079-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-3-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-1079 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 274882,10081 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida 25 CEMENTO 25 KG 05 M3 DE ARENA 05 DISCO DE CORTE 7" 03 GUANTES DE CABRITILLA 75 POLIN 4" IPV 30 MALLA ACMA 5 M 04 GRMAPAS 12 PERFILES CUADRADO 40X40X2M 052 SOLDADURA 60/11   $ 1.446.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.748 $ 1.446.748

Total Neto	$ 1.446.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.882
TOTAL OC	$ 1.721.630