1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1164-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 21471,5966384 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 03 ESMALTE NEGRO 02 ESMALTE AL AGUA BLANCO 01 GALÓN CERESTAIN 03 BROCHAS 4" 03 PLIEGOS LIJA N°60 02 ESCOBILLAS DE ACERO 02 ESPATULAS 2" 01 BARNIZ MARINO SEGÚN COTIZACIÓN 03 ESMALTE NEGRO 02 ESMALTE AL AGUA BLANCO 01 GALÓN CERESTAIN 03 BROCHAS 4" 03 PLIEGOS LIJA N°60 02 ESCOBILLAS DE ACERO 02 ESPATULAS 2" 01 BARNIZ MARINO $ 113.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.008 $ 113.008

Total Neto	$ 113.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.472
TOTAL OC	$ 134.480