1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, PROGRAMA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 11815,126041 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 01 CAFÉ GRANDE 08 JUGOS 1.5 LTS 1/4 SALAME 1/4 JAMÓN 01 QUESO ENTERO 03 FRUTOS SECOS 05 KG DE AZUCAR 06 SERVILLETAS 08 GALLETAS 04 PATÉ DISTINTOS SABORES 04 PAPAS FRITAS RÚSTICAS 20 YOGURTH 20 BARRAS DE CEREAL 04 TOALLA DE PAPEL 03 PAN IDEL 01 TÉ SEGÚN COTIZACIÓN $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.185 $ 62.185

Total Neto	$ 62.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.815
TOTAL OC	$ 74.000