1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-121-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-37-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-121 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 73919,5798 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Segun convenio de suministro: 1 poste metalico de 100 x 100 1 caja de empalme 1 medidor monofasico 1 automatico saire de 20 amperes 1 camara registro electrica 1 fusible aereo de 60 amperes 1 barra copper wire 1,5 mts 1 conector cobre 3 mts cable eva verde 4mm 3 mts cable eva blanco 4mm 3 cañerias MT de 20mm 6 terminales MT de 20mm 70 mts concentrico de 6mm 10 mts cable eva rojo 4mm 10 mts cable eva blanco 4mm 4 cabezales de servicio de 20mm 4 conectores esticon SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 389.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.050 $ 389.050

Total Neto	$ 389.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.920
TOTAL OC	$ 462.970