1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-135-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-37-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-135 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 8795,882344 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida 20 CORDÓN DE 3X2.5 MM 02 CAJA CHUQUI 01 ENCHEFE EMBUTIDO SIMPLE 01 CINTA AISLADORA PLASTICA 01 CINTA AISLADORA GOM 20 CORDÓN DE 3X2.5 MM 02 CAJA CHUQUI 01 ENCHEFE EMBUTIDO SIMPLE 01 CINTA AISLADORA PLASTICA 01 CINTA AISLADORA GOM $ 46.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.294 $ 46.294

Total Neto	$ 46.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.796
TOTAL OC	$ 55.090