1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-139-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, VINCULOS VERSIÓN 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 15966,3865536 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 02 BANDEJAS DE HUEVO 20 JUGOS 05 BEBIDAS 3 LTS 01 KG DE AZÚCAR 02 SANDIAS 03 MELÓN TUNA 03 MELÓN CALAMEÑO 01 HARINA TOSTADA 05 SERVILLETA CHICA 01 NOVA X 3 UNIDADES 03 LTS DE LECHE 05 QUEQUES 03 KG SURTIDO PRIMAVERA 03 KG CEBOLLA 02 CILANTRO 03 KG LIMÓN 10 GALLETAS SURTIDAS 02 LTS DE ACEITE SEGÚN COTIZACIÓN $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000