1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-14 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 295378,18 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Razón Social JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS R.U.T. 17.036.001-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COCTEL PARA EL DIA 17/01/2026 (PEDIDO DE MATERIALES N°50) Y SERVICIO DE CATERING PARA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE ENERO (PEDIDO DE MATERIALES N°46), PARA FIESTA DEL KUCHEN 2026.   $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622

Total Neto	$ 1.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.378
TOTAL OC	$ 1.850.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.036.001-K Ver adjunto