1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-148 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 16613,6 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida 08 KILOS DE LECHE PURITA 06 TOALLAS HÚMEDAS (PAQUETE DE 4 UNIDADES) 04 PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 UNIDADES) 03 PASTA DENTAL 02 CEPILLO DENTAL 02 SHAMPOO 02 ACONDICIONADOR 02 ACEITE EMULSIONADO   $ 87.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.440 $ 87.440

Total Neto	$ 87.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.614
TOTAL OC	$ 104.054