1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 22352,94102 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad no definida 03 BANDEJAS DE HUEVOS 05 KILOS DE HARINA 04 KILOS DE AZUCAR 01 TE LIPTON DE 100 BOLSITAS 01 CAFÉ 01 MILO 02 LTS. CREMA 80 PANES 30 LÁMINAS DE QUESO 40 LÁMINAS DE JAMÓN 15 JUGOS NECTAR 100 VASOS PLUMAVIT 100 CUCHARAS 02 TARROS DURAZNOS 01 KILO DE PALTAS 05 KILOS DE FRUTAS SURTIDAS 10 BANDEJAS DE CARTÓN 05 SERVILLETAS 04 LITROS DE LECHE 02 MAICENA 07 MARGARINAS 01 MAYONESA MEDIANA 05 PATE 03 QUESILLOS   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000