1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-163-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 15952,01677 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida 04 Flexibles 04 Teflones 07 Mts. Malla Rachel 01 Kilo de Alambre 01 Copla Llave 80 Concéntrico 4 MM 10 Porta lámparas 03 Mts. Corrugado Naranjo 02 Huinchas Aisladoras 04 Ampolletas   $ 83.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.958 $ 83.958

Total Neto	$ 83.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.952
TOTAL OC	$ 99.910