1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-163-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-163 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 19914,87394 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida 01 SOLDADURA ESTAÑO 50% BARRAS 01 AUTOMATICO 16A LEGRAN INTERRUPTOR 01 AUTOMATICO 20A INTERRUPTOR 60 MTS CABLE EVA 1,5 MM 75 CABLE EVA 2,55 MM 60 MTS CABLE EVA 4 MM 15 CAJA CHUQUI 01 INTERRUPTOR 9/15 01 GAS BUTANO   $ 104.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.815 $ 104.815

Total Neto	$ 104.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.915
TOTAL OC	$ 124.730