1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-17-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 1941,512587 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Unidad no definida 1 TEE DE COBRE= $650 1 CODO 1/2 COBRE= $490 1 TERMINAL COBRE HE=$750 1 TERMINAL PVC CE HI 1/2= $150 1 TIRA DE PVC 20 mm= $1790 3 CODOS DE PVC 20 mm= $130 1 TERMINAL HE PVC = $130 1 LLAVE JARDIN 1/2= $2650 1 VINILIC= $2690 1 LIJA= $350 1/2 SOLDADURA= $700 PASTA PARA SOLDADURA= $750 1 GAS BUTANO= $750   $ 10.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.218 $ 10.218

Total Neto	$ 10.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.942
TOTAL OC	$ 12.160