1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-177-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 32296,77 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 1 Unidad no definida Adquisición de insumos alimenticios para diferentes actividades Municipales. FACTURA N° 1304 - 02 HUESILLOS - 04 PAN INTEGRAL MOLDE - 02 KILOS DE TOMATES - 06 QUESILLOS - 25 CUCHARAS PLASTICAS - 25 VASOS PLASTICOS - 02 SERVILLETAS - 01 KILO DE AZUCAR - 35 ESCOBILLONES - 06 BOTELLAS DE CLORO - 24 PAQUETES BOLSAS DE BASURA - 12 PARES DE GUANTES DE LATEX - 02 TARROS DE CAFE - 03 KILOS DE AZUCAR - 01 CAJA DE TE - 16 PAQUETES DE GALLETA - 03 JUGOS - 01 BOLSA DE PAPAS FRITAS   $ 169.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.983 $ 169.983

Total Neto	$ 169.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.297
TOTAL OC	$ 202.280