1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-183-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 32041,41 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida - 30 JUGOS - 30 MANZANAS - 30 CHOCMAN - 01 PAQUETE DE BOLSAS TRANSPARENTES - 01 CAJA POLLO - 30 UNIDADES DE PAN - 30 LAMINAS DE QUESO - 30 LAMINAS DE JAMÓN - 01 QUINTAL DE HARINA - 10 TALLARINES - 10 KILOS DE ARROZ - 02 TARROS DE CAFE - 05 KILOS DE YERBA MATE - 05 KILOS DE AZUCAR - 10 BOTELLAS DE ACEITE - 04 CAJAS DE TE - 02 LEVADURAS - 01 MANTECA - 07 PACK BEBIDAS 3 LITROS - 02 ZAPALLOS . 06 KILOS DE HUESILLOS FACTURA N° 1301   $ 168.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.639 $ 168.639

Total Neto	$ 168.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.041
TOTAL OC	$ 200.680