1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-187-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 35110,1 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida - 10 KILOOS DE ZUCAR - 10 TARROS DE CAFÉ - 10 CAJAS DE TÉ - 10 PAQUETES DE TALLARINES - 10 KILOS DE ARROZ - 10 KILOS DE ARVEJAS - 10 PAQUETES DE SALSAS - 10 ROLLOS DE CONFORT - 10 BOLSAS DE MERMELADAS - 10 KILOS DE SAL - 10 LITROS DE ACEITE - 10 PAQUETES DE OMO - 10 BOTELLAS DE QUIX - 10 JABON - 10 PASTAS DENTAL - 07 KILOS DE HARINA - 07 BOLSAS DE LECHE - 07 LEVADURAS FACTURA N° 1312.   $ 184.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.790 $ 184.790

Total Neto	$ 184.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.110
TOTAL OC	$ 219.900