1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-199-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 65221,091 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad no definida - 150 VASOS PLÁSTICOS - 99 VASOS PLUMAVIT - 06 PAQUETES DE SERVILLETAS - 05 ROLLO DE TOALLA NOVA - 13 KILOS DE LONGANIZAS - 02 TARROS DE DURAZNOS - 12 LITROS DE NÉCTAR - 27 BEBIDAS DE 3 LITROS - 01 CAJA DE TE GRANDE - 01 TARRO DE CAFE GRANDE - 05 KILOS DE AZUCAR - 01 MALLA DE CEBOLLAS - 25 PAQUETES DE PAPAS FRITAS GRANDE - 20 BOLSAS DE MANI - 15 BOLSAS DE QUEQUE - 60 PAQUETES DE GALLETAS - 01 QUESO - 120 LAMINAS DE JAMÓN - 01 BANDEJA DE HUEVO - 01 KILO DE MAYONESA - 20 PAQUETES DE RAMITAS   $ 343.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.269 $ 343.269

Total Neto	$ 343.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.221
TOTAL OC	$ 408.490