1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-203-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-83-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-203 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 120460 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora y ferretería industrial Razón Social COMERCIALIZADORA PINARIS SPA R.U.T. 78.293.347-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora y ferretería industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida 4 NEUMATICOS 225/70 R16 PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU JTBL-56.   $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.000 $ 604.000

Total Neto	$ 604.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 120.460
TOTAL OC	$ 754.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto