1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-208-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 5770,09233 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida -01 TARRO DE CAFE - 01 CAJA DE TE - 01 KILOS DE AZUCAR - 40 LAMINAS DE JAMON - 40 LAMINAS DE QUESO - 40 UNIDADES DE PAN - 03 BOTELLAS DE JUGO - 09 PAQUETES DE GALLETAS - 02 PAQUETES DE SERVILLETAS - 40 VASOS PLUMAVIT - 40 CUCHARAS PLASTICAS   $ 30.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.369 $ 30.369

Total Neto	$ 30.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.770
TOTAL OC	$ 36.139