1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-214-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 5316,806708 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida - BROCHAS DE 1 PULGADA - 3 KILOS DE CLAVOS DE 1 1/2 PULGADA - 20 AUTOPERFORANTES - 3 VALVULA ESTANQUE - 3 FLEXIBLES - 1 CORCHETERA MAS REPUESTO - 2 PARES DE GUANTES - 2,7 KILOS DE ALAMBRE   $ 27.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.983 $ 27.983

Total Neto	$ 27.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.317
TOTAL OC	$ 33.300