1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-242-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-242 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 60129,41172 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad 3 HUINCHA DE MEDIR DE 10MTS 3 HORQUETA 2 ROZON CON MANGO 6 SERRUCHO DE MANO 100 PIOLA ACERO 50 PARES GUANTES CABRITILLA   $ 316.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.471 $ 316.471

Total Neto	$ 316.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.129
TOTAL OC	$ 376.600