1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-245-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 4474-38-LE07 NOTA DE PEDIDO Nº 1012 MANTENCION CAMIONETA PP6418 Proveniente de Licitación 4474-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna -1 Impuesto 20874,16 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social El gringo R.U.T. 6.733.295-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 2 Unidad Amortiguadores para automóviles AMORTIGUADORES TRASEROS $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731 25172004 Amortiguadores para automóviles 2 Unidad Amortiguadores para automóviles AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 20.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.596 $ 41.596 39121408 Conectores mecánicos 1 Unidad Conectores mecánicos EXTREMOS DE DIRECCION (TERMINAL DE DIRECCION ) $ 17.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.008 $ 17.008 26111805 Tensores de correa 1 Unidad Tensores de correa ROMIENTOS DE TENSOR DE CORREA DE A.C $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANO DE OBRA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 109.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.874
TOTAL OC	$ 130.738