1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-256-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 91358,08 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 300 PANES MINI HAMBURGUESAS 10 QUESILLOS 08 PECHUGAS DE POLLO ENTERA 20 JUGOS NECTAR 300 VASOS DE PLUMAVIT 03 KILOS DE MAYONESA 05 KILOS DE QUESO 20 BOLSAS DE PAPAS FRITAS 01 JAMÓN SANDWICH 10 PAQUETES MONDADIENTES 20 KUCHENES 03 PEPINILLOS 1 KILO 15 FRUTOS SECOS 300 EMPANADAS DE HORNO COCTEL 01 TARRO DE CAFE 01 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS   $ 480.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.832 $ 480.832

Total Neto	$ 480.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.358
TOTAL OC	$ 572.190