1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-264-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 4521,68061 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 1 Unidad no definida - 30 PERNOS AUTOPERFORANTES - 02 LIMPIA VIDRIOS - 01 HUINCHA AISLADORA 1/4 - 01 HUINCHA AISLADORA 1/1 - 02 KILOS DE CLAVO DE 4" CORRIENTE - 01 KG GRAPA - 04 DISCO DE CORTE P/ METAL 415 - 01 KG SOLDADURA 332 AZUL - 05 KG CLAVOS 2,5 - 01 KG ALAMBRE GALVANIZADO   $ 23.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.798 $ 23.798

Total Neto	$ 23.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.522
TOTAL OC	$ 28.320