1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-264-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 11869,4102 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida - 01 TARRO PINTURA - 04 KILOS DE ALAMBRE - 20 PERNOS - 02 PEGOTES - 01 ROLLO LIENZA - 01 AGUJA DE COSER SACO - 02 TEFLONES - 03 HUINCHA MULTIUZO - 50 METROS DE CORDEL PARA DANDERAS - 30 AMPOLLETAS - 03 HUINCHA AISLADORA - 01 ROLLO DE PINTURA - 03 TEE DE PVC 75X50   $ 62.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.471 $ 62.471

Total Neto	$ 62.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.869
TOTAL OC	$ 74.340