1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-265-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 31894,45374 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida - 04 ESMALTE AL AGUA SOQ. AZUL PIEDRA - 02 ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR VERDE MUSGO GALON - 04 ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR BLANCO GALON - 02 ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR ROJO COLONIAL GALON - 02 BROCHAS HELA 1/2 *3" - 02 ESPATULA DE ACERO MOD.ECON. 12CM MANGO MADERA REF:463.012 - 08 LIJA ESMERIL GRANA 120 - 02 ACIDO MURIATICO 1 LITRO   $ 167.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.866 $ 167.866

Total Neto	$ 167.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.894
TOTAL OC	$ 199.760