1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 2636,05031 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida 02 MANTEQUILLAS 1/2 01 KILO DE AZUCAR 1/2 DOC. HUEVOS 03 POLVOS DE HORNEAR 01 KILO DE HARINA 03 NARANJAS 01 LITRO DE LECHE 01 FRASCO DE VAINILLA 01 LT. DE CREMA 01 NUEZ MOSCADA 01 CANELA 01 KL. ARANDANO 02 KLS. DE FRUTILLA   $ 13.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.874 $ 13.874

Total Neto	$ 13.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.636
TOTAL OC	$ 16.510