1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-294-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-294 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 16913,1882 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad     $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765 12141901 Cloro Cl 20 Unidad     $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765 47131502 Paños de limpieza 7 Paquete     $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764 $ 8.765 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad     $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723

Total Neto	$ 89.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.913
TOTAL OC	$ 105.930