1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-296-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 112175,24 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora y distribuidora monica espinoza m Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal comercializadora y distribuidora monica espinoza m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida - 07 PARKA MAX WIN AZUL IMPERMEABLE 2 TALLA L 3 TALL XL 1 TALL XXL 1 TALLA M - 07 BOTIN F400 QUEBEC 4 N° 41 2 N° 42 1 N° 44 - 07 BOTAS DE GOMA 4 N° 41 2 N° 42 1 N° 44 - 07 ANTIPARRAS OSCURAS - 07 PARES DE GUANTES - 05 BUZO OVEROL DE TRABAJO 03 TALLA XL 01 TALLA XXL 01 TALLA L - 05 BARRE HOJAS 04 ESCOBILLONES COTIZACIONES N° 2334, 2335, 2333, 2355 Y 2354.   $ 590.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.396 $ 590.396

Total Neto	$ 590.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.175
TOTAL OC	$ 702.571