1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-37-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 13218,571428566 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida 20 LITROS DE ACEITE 80-90. 1 BARRITAS DE SILICONA GREY. 1 HUAIPE. 01 TRABA PERNOS. 20 LITROS DE ACEITE 80-90. 1 BARRITAS DE SILICONA GREY. 1 HUAIPE. 01 TRABA PERNOS. $ 69.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.571 $ 69.571

Total Neto	$ 69.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.219
TOTAL OC	$ 82.790