1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-308-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-161-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-308 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 45568,08 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO R.U.T. 8.804.926-8 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151702 Semillas o almácigos de trébol 1 Unidad INSUMOS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS PARA CORTE PROGRAMA PDTI. 08 SACOS DE 25 KILOS DE FERTILIZANTE MEZCLA 11/30/14, Y 30 KILOS DE SEMILLA DE TREBOL ROSADO. PRODUCTOS DEBEN SER PUESTOS EN BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO, PLAZO MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 239.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.831 $ 239.831

Total Neto	$ 239.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 45.568
TOTAL OC	$ 285.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.804.926-8 Ver adjunto