1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-355-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 79787,22687 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 300 EMPANADAS 05 KG DE CARNE MOLIDA (POSTA P) 05 KUCHEN 15 BOLSAS DE PAN DE MOLDE GRANDE 01 SALAME 06 BOLSAS ACEITUNAS 03 PECHUGA POLLO ENTERA 03 QUESILLO 20 JUGOS WATTS 1.5 LTS 04 TARROS DE PALMITOS 03 TARROS DE CHORITOS GRANDES 02 FRASCOS DE MAYONESA 02 BOLSAS DE MAYONES 06 BOLSAS DE FRUTOS SECOS 05 PAQUETE DE SERVILLETAS 01 QUINTAL HARINA 10 KG 04 ACEITE 01 ACEITE CHEF 20 BANDEJAS CON BLONDAS 01 BOLSA DE CAMARON PEQUEÑO 10 GALLETAS CRAQUELET 03 BOLSAS DE PEPINILLO 02 QUESO PHILADELDIA 06 PASTAS DE POLLO COBOULETT 02 CAFE 01 KG DE AZUCAR 01 CAJA DE TE 100 BOLSITAS 01 ENDULZANTE 01 LEVADURA 02 KG DE SAL 05 MONDADIENTES 01 SALSA DE AJI 04 MORRON ROJO 06 CAJA TOMATE CHERRY 04 TARRO DE CHOCLITOS 01 PACK TOALLA NOVA 04 CILANTRO 02 LECHUGAS CRESPAS 01 ALBAHACA 03 KG DE CEBOLLA 01 KG DE UVA 01 KG DE FRUTILLA 03 QUESO TROZOS 03 KG DE TOMATES 150 DULCES SURTIDOS 300 PAN DE HAMBURGUEZA 01 JAMON 04 MANGA VASOS PLUMAVIT 04 BROCHETAS MEDIANAS 02 AGUA MINERAL SEGUN COTIZACION $ 419.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.933 $ 419.933

Total Neto	$ 419.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.787
TOTAL OC	$ 499.720