1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CALZADO DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-37-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 76587,556 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 8 Unidad no definida 8 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LO SGTE.: 1 PAR N°40 2 PAR N°41 2 PAR N°42 1 PAR N°43 1 PAR N°44 1 PAR N°45 8 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LO SGTE.: 1 PAR N°40 2 PAR N°41 2 PAR N°42 1 PAR N°43 1 PAR N°44 1 PAR N°45 $ 50.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.096 $ 403.092

Total Neto	$ 403.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.588
TOTAL OC	$ 479.680