1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-365-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra POLAR BORDADOS CON LOGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 387771 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Industrial Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.756.768-5 Sucursal Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101704 Suéteres para mujer 1 Unidad no definida 23 MICROPOLAR M/LARGA C/CIERRE, AZUL C/LOGOS BORDADOS 192 MICROPOLAR DAMA M/LARGA, AZUL C/LOGOS BORDADOS 23 MICROPOLAR M/LARGA C/CIERRE, AZUL C/LOGOS BORDADOS 192 MICROPOLAR DAMA M/LARGA, AZUL C/LOGOS BORDADOS $ 2.040.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.900 $ 2.040.900

Total Neto	$ 2.040.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.771
TOTAL OC	$ 2.428.671