1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-367-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4474-102-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-102-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 208082,49 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indisco ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INDISCO LIMITADA R.U.T. 76.115.212-2 Sucursal indisco ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 38 Unidad SEÑALETICAS DE TRANSITO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 19.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.500 $ 731.500 11151512 Fibras de vidrio 10 kilogramo MICROESFERAS DE VIDRIO.   $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670 60121212 Pintura acrílica de aerógrafo 7 Tineta TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO, ACRILICA BASE SOLVENTE % GALONES (APROX. 20 LTS.)5 GALONES BLANCOS Y 2 AMARILLOS.   $ 48.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.001 $ 337.001

Total Neto	$ 1.095.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.082
TOTAL OC	$ 1.303.253