1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-370-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS, VIVIENDAS TUTELADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 15057,899152 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 01 TORTA 20 PERSONAS 04 BEBIDAS 3 LITROS 03 JUGOS 1.5 LTS 08 GALLETAS 05 PAN DE MOLDE 02 PECHUGA DE POLLO 02 MORRON ROJO 30 HUEVOS 06 KG DE HARINA 03 ACEITE 01 BOLSA DE CACAO-CHOCOLATE AMARGO 08 BOLSAS PAN PITA 06 YOGURTH 01 MAYONESA 02 TOMATES 04 QUESILLO 01 LECHUGA 01 CAFE 02 KG AZUCAR 01 CILANTRO 04 TARROS DE PAPAS FRITAS 03 ACEITUNAS 10 SERVILLETAS SEGUN COTIZACION $ 79.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.252 $ 79.252

Total Neto	$ 79.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.058
TOTAL OC	$ 94.310