1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-399-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 22397,64688 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida 20 trutros de pollo 04 kilos de longaniza 20 piezas de cazuela de cerdo 02 kilos de yerba 02 Kilos de Azúcar 01 repollo morado 01 kilo de zanahoria 02 cebollas 02 lechugas 02 kilos de tomates 1/2 kilo aji verde 01 Vinagre blanco 01 litro de aceite 01 jugo de limón 08 bebidas 3 litros 10 kilos de papas 04 merken (bolsas) 03 rollo toalla nova   $ 117.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.882 $ 117.882

Total Neto	$ 117.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.398
TOTAL OC	$ 140.280