1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-408-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 3469,49576 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida 01 CAJA DE TE 100 BOLSITAS 01 ENDULZANTE 01 KILO DE AZUCAR 02 PAQUETES DE SERVILLETAS 01 KUCHEN 02 JUGOS WATTS 1.5 LTS 05 PAQUETE GALLETAS SURTIDAS   $ 18.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.261 $ 18.261

Total Neto	$ 18.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.469
TOTAL OC	$ 21.730