1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PMU REPOSICION ACERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 637665,536494 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 230 Unidad no definida Estabilizado bajo 1 1/2" metros cubicos   $ 11.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.030 $ 2.589.916 11121604 Madera de coníferas 283 Unidad no definida Pino seco cepillado 1 x 4 x 3.2 metros   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.635 $ 380.504 13111016 Polietileno 170 Unidad no definida Manga polietileno reciclado 2 metros   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.730 $ 385.714

Total Neto	$ 3.356.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.666
TOTAL OC	$ 3.993.800