1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-421-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 4007,56284 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida - 02 TARROS DE CAFE - 02 CREMA CHICA DE 200 CC - 02 TARROS DE LECHE CONDENSADA - 01 KILO DE AZUCAR - 01 PAQUETE DE MAICENA CHICO - 01 BANDEJA DE HUEVOS - 03 LITROS DE NECTAR - 01 PAN DE MOLDE - 01 MAYONESA CHICA - 25 VASOS DE PLUMAVIT - 25 CUCHARAS DESECHABLES - 02 PAQUETES DE SERVILLETAS - 02 KILOS DE PALTAS   $ 21.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.092 $ 21.092

Total Neto	$ 21.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.008
TOTAL OC	$ 25.100