1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-424-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-156-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-424 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 213790,09 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DyR Motosierras ltda Razón Social VENTA Y SERVICIO TECNICO DE MOTOSIERRAS Y REPUESTO R.U.T. 76.809.401-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DyR Motosierras ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad no definida 01 SOPLADOR 02 CORTACESPED   $ 1.125.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.211 $ 1.125.211

Total Neto	$ 1.125.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.790
TOTAL OC	$ 1.339.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto