1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-426-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMBRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 27510,08385 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida - 160 CABLE EVA 2,5 ROJO - 160 CABLE EVA 2,5 BLANCO - 100 CABLE EVA 2,5 VERDE - 20 CAJAS DERIVACIONES - 20 TAPAS CIEGAS - 100 SALIDAS CAJA - 50 TIRAS CONDUIT - 01 PEGAMENTO PVC - 20 CORDON 8 VT 3X1,5 MM - 04 AUTOMATICO DE 16 AMPERES EKOLINE - 50 ABRAZADERAS - 100 AUTOPERFORANTES REFERENCIA A COTIZACIÓN N° 1155352   $ 144.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.790 $ 144.790

Total Neto	$ 144.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.510
TOTAL OC	$ 172.300