1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-429-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 18193,64 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida Adquisición de 03 lienza de rollos de 500 metros, 01 caja de clavos de 2.5 pulgadas y 25 pares de guantes, para Proyecto "Reposición Aceras diversas Calles Contumo".   $ 95.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.756 $ 95.756

Total Neto	$ 95.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.194
TOTAL OC	$ 113.950