1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-439-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 27350,9864 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro- ferreteria la economia Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal agro- ferreteria la economia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181507 Chalecos de protección 55 Unidad no definida CHALECOS REFLECTANTES   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.075 $ 97.059 55121721 Caracteres de señalización 5 Unidad no definida CONOS DE SEÑALIZACION   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31211903 Equipo para protección 2 Unidad no definida ANTIPARRAS NEGRAS   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933 53131601 Gorro de baño 2 Unidad no definida JOCKEY LEGIONARIOS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773 31211910 Mitones 10 Unidad no definida PARES DE GUANTES   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.819

Total Neto	$ 143.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.351
TOTAL OC	$ 171.304