1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FEREETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-20-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-45 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 46628,2344 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 245.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.412 $ 245.412

Total Neto	$ 245.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.628
TOTAL OC	$ 292.040