1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-452-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 36738,59 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida - 190 EMPANADAS - 12 KILOS DE AZUCAR - 10 LITROS DE LECHE - 01 CAFÉ - 03 PAQUETES DE GALLETAS - 01 ENDULZANTE - 01 CAJA DE TE - 100 VASOS DE PLUMAVIT - 100 CUCHARAS PLÁSTICAS - 03 TOALLAS NOVA   $ 193.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.361 $ 193.361

Total Neto	$ 193.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.739
TOTAL OC	$ 230.100