1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-454-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES JORNADA DE CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-454 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 21602,506 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 50 SUPER 8. 04 BOLSAS DE SUNNY. 25 JUGOS DE 200 ML. 25 LECHE CON CHOCOLATE. 50 CHOCMAN. 50 CRACKELETS MINI. 50 PAPAS LAYS. 50 RAMITAS. 50 GALLETAS MINI. 50 NEGRITAS.   $ 113.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.697 $ 113.697

Total Neto	$ 113.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.603
TOTAL OC	$ 135.300