1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-455-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-21-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-455 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 61042,63 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42212109 Herramientas y materiales de artesanía para discap 1 Unidad no definida 01 TIRA DE FIERRO 12MM. 16 BOLSAS DE CEMENTO. 70 PIEZAS DE PINO DE 2*3 ENM 2.44 MTS. 06 KILOS DE CLAVOS 4". 18 PLANCHAS 5V DE 2.0M. 01 KILO DE CLAVOS DE TECHO.   $ 321.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.277 $ 321.277

Total Neto	$ 321.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.043
TOTAL OC	$ 382.320