1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-482-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 9790,5882344 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida 04 MANGAS VASOS PLUMAVIT 01 CAFÉ GRANULADO 01 KG DE AZUCAR 01 ENDULZANTE STEVIA 03 PAQUETE DE SERVILLETA (100) 12 MARRAQUETAS 24 LAMINAS DE JAMON 24 LAMINAS DE QUESO 04 JUGOS 1.5 LTS 01 BOLSA TABLETONES 01 ROLLO DE ALUSA 04 MANGAS VASOS PLUMAVIT 01 CAFÉ GRANULADO 01 KG DE AZUCAR 01 ENDULZANTE STEVIA 03 PAQUETE DE SERVILLETA (100) 12 MARRAQUETAS 24 LAMINAS DE JAMON 24 LAMINAS DE QUESO 04 JUGOS 1.5 LTS 01 BOLSA TABLETONES 01 ROLLO DE ALUSA $ 51.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.529 $ 51.529

Total Neto	$ 51.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.791
TOTAL OC	$ 61.320